E-Shërbime: Direktoria e Plotë e Shërbimeve Elektronike Tatimore në Shqipëri

Shumica e e-shërbimeve tatimore në Shqipëri kalojnë përmes një pike të vetme hyrjeje: portalit e-Albania. Ky portal ofron 11 certifikata tatimore me vulë elektronike, të gjitha falas, por shumë tatimpagues ende shkojnë në zyra për t'i marrë në letër.

Si hyni në e-Albania

Hapni e-albania.al dhe identifikohuni me kartën e identitetit ose pasaportën biometrike. Çdo shërbim tatimor, nga certifikatat te pagesat, fillon nga kjo pikë hyrjeje. Nëse keni harruar fjalëkalimin e eFiling, mund ta rivendosni përmes e-Albania 24 orë në ditë, pa shkuar në zyrë. Nga janari 2025, portali ka edhe Diella-n, një asistente virtuale të ndërtuar nga AKSHI që ju udhëzon në kohë reale gjatë navigimit të shërbimeve.

11 Certifikata Tatimore me Vulë Elektronike

e-Albania ofron këto certifikata, të gjitha me vulë dixhitale dhe vlerë të plotë ligjore:

1. Vërtetim për pagim detyrimesh - vërteton që nuk keni detyrime të papaguara. Përdoret në tendera, banka, ambasada.
2. Pasqyrë transaksionesh - pasqyrë e 3 viteve të fundit të transaksioneve tatimore.
3. Vërtetim për përgjegjësi tatimore - tregon llojet e tatimeve ku jeni i regjistruar.
4. Vërtetim statusi - konfirmon nëse biznesi juaj është aktiv ose jo-aktiv, me datën përkatëse. Përdoreni para se të lidhni kontratë me partner të ri.
5. Vërtetim për regjistrim investitori - për investitorët e regjistruar në Shqipëri.
6. Vërtetim për kontribute të paguara nga subjekti - tregon kontributet e paguara si punëdhënës.
7. Vërtetim për mjet në pronësi - lista e mjeteve të regjistruara në emrin tuaj.
8. Vërtetim për individ të paregjistruar - konfirmon që individi nuk është i regjistruar si tatimpagues.
9. Vërtetim për kontribute të paguara për individin - tregon kontributet e paguara në emrin tuaj si punonjës.
10. Certifikatë Rezidence Tatimore - vërteton pagimin e tatimeve mbi të ardhurat globale në Shqipëri. Përdoret për marrëveshjet e shmangies së tatimit të dyfishtë. Ka ulur praktikën letër me 60%.
11. Vërtetim Page - gjeneron vërtetimin e pagës mujore ose vjetore. Përdoret për kredi bankare, përfitime sociale, dokumentacion studimesh.

Procedura për çdo certifikatë është e njëjtë: identifikohuni si biznes ose individ në e-Albania, zgjidhni shërbimin, klikoni "Përdor", plotësoni formularin, klikoni "Dërgo", shkarkoni dokumentin me vulë elektronike.

Pagesa Online për 13 Detyrime Tatimore

Përmes e-Albania paguani 24/7 këto detyrime: tatim mbi të ardhurat personale nga biznesi, tatim mbi të ardhurat nga punësimi, tatim mbi të ardhurat personale, tatim mbi lojërat e fatit, tatim i mbajtur në burim, tatim i thjeshtuar mbi fitimin, tatim mbi fitimin e korporatës, TVSH, taksa kombëtare, renta minerare, kontribute sigurimesh shoqërore dhe shëndetësore, detyrime globale, dhe penalitete. Pagesat mund të bëhen të plota ose me këste.

Portali eFiling në adresën efiling.tatime.gov.al është motori qendror i deklarimeve tatimore dhe një nga e-shërbimet më të rëndësishme në Shqipëri. Çdo biznes i regjistruar dhe çdo individ me detyrime tatimore duhet ta përdorë. Por shumica e tatimpaguesve përdorin vetëm 2-3 nga 10 modulet e tij.

Hyrja

Hyni me NIPT-in (për biznese) ose numrin personal (për individë) dhe fjalëkalimin tuaj. Fjalëkalimi fillestar për llogaritë e reja: "Tatimetemia12". Llogaria aktivizohet ditën pas regjistrimit në QKB. Ndryshoni fjalëkalimin menjëherë pas hyrjes së parë. Nëse e harroni më vonë, rivendoseni përmes e-Albania (shikoni seksionin e mësipërm).

10 Modulet e eFiling

1. Deklarata elektronike - TVSH (afati: data 14 e muajit pasardhës), tatim mbi fitimin (afati: 31 mars), DIVA (afati: 31 mars), tatim i thjeshtuar.
2. Ndryshimi i fjalëkalimit - detyrim i parë pas hyrjes fillestare.
3. Menaxhimi i rasteve - komunikimi elektronik me DPT-në për çështje tatimore. Nga 2026, ky modul zëvendëson korrespondencën postare.
4. Përfaqësuesit - delegoni aksesimin e llogarisë te kontabilisti juaj me nivele të ndryshme aksesi (vetëm lexim, të drejta deklarimi, akses i plotë). Ky modul është thelbësor nëse punoni me kontabilist të jashtëm.
5. Libra shitje/blerje - regjistrimi i librave të TVSH-së.
6. Ndryshime punonjësish (E-SIG 027) - regjistrimi i punonjësve të rinj brenda 48 orëve nga punësimi.
7. Korrigjime - korrigjimi i deklaratave të dorëzuara (brenda 24 muajve, ndryshim i Paketës Fiskale 2026).
8. Kontabilitet / Pasqyra financiare - ngarkimi i pasqyrave financiare në dy formate: PDF i firmosur + Excel.
9. Kërkesa për rimbursim - kërkesa për kthimin e TVSH-së ose tatimeve të paguara tepër.
10. Listëpagesa (E-SIG 025) - deklarimi i sigurimeve shoqërore (27.9%), shëndetësore (3.4%), dhe TAP. Afati: data 20 e muajit pasardhës.

Nga Paketa Fiskale 2026, sistemi gjeneron penalitete automatike brenda 24 orëve pas humbjes së afatit. Nuk ka periudhë tolerance. Nëse jeni biznes i ri, filloni me modulet 1, 2, 4 dhe 10. Modulet e tjera i përdorni sipas nevojës.

Për udhëzuesin e plotë hap-pas-hapi të portalit eFiling, lexoni artikullin tonë për Tatimet e Mia.

Bizneset e vogla që plotësojnë 4 kushte mund të fiskalizojnë faturat pa blerë softuer. SelfCare e DPT-së është falas dhe përbën një nga e-shërbimet më të vlefshme për biznesin e vogël.

SelfCare

Aksesoni në adresën efiskalizimi-app.tatime.gov.al/self-care përmes kredencialeve të e-Albania. Portali ofron dy mjedise: TEST (për provë, pa pasoja fiskale) dhe LIVE (për fatura reale).

Katër kushtet e pranueshmërisë sipas VKM 220: (1) jeni person fizik ose biznes i vogël, (2) keni vetëm një njësi biznesi, (3) nuk keni punonjës, (4) xhiroja nuk kalon pragun e TVSH-së. Nëse nuk plotësoni qoftë edhe një kusht, ju nevojitet softuer i certifikuar.

Funksionet: menaxhimi i të dhënave të njësisë së biznesit, operatorëve, faturave të fiskalizuara, hapja dhe mbyllja e arkës. Çdo funksion ka manual përdorimi të publikuar nga DPT.

Për udhëzuesin e plotë të SelfCare, lexoni artikullin tonë të dedikuar.

Platforma Qendrore e Faturave

Aksesoni në adresën efiskalizimi-app.tatime.gov.al me kredencialet e e-Albania. Kjo platformë ruan dhe shfaq të gjitha faturat e fiskalizuara, si ato që lëshoni ashtu edhe ato që merrni. Përdoreni për të krahasuar faturat me deklaratën e TVSH-së në eFiling para dorëzimit.

HelpDesk i Fiskalizimit

Platforma helpdesk.tatime.gov.al trajton pyetje dhe probleme mbi fiskalizimin. Hapni tiketë duke dhënë NIPT-in tuaj, përshkrimin e problemit, numrin serik të faturës (nëse ka), dhe datën. DPT përgjigjet brenda 24 orëve ditëve të punës. Platforma trajton edhe korrigjimin e faturave të lëshuara para procesit të fiskalizimit, me kusht që faturat të jenë deklaruar më parë në librat e eFiling.

Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) ka mbyllur të gjitha sportielet fizike. Çdo shërbim ofrohet vetëm online përmes e-Albania. Shumë sipërmarrës ende nuk e dinë këtë dhe humbasin kohë duke shkuar fizikisht në zyra.

8 Shërbime Ekskluzivisht Online

1. Regjistrimi fillestar dhe ndryshime - regjistroni biznesin ose ndryshoni të dhënat (adresë, administrator, kapital) përmes e-Albania. Regjistrimi përfundon brenda 24 orëve, falas.
2. Depozitimi i pasqyrave financiare - ngarkoni pasqyrat financiare vjetore dhe raportin e auditimit.
3. Regjistrim vendimesh gjykate - regjistroni vendime gjyqësore, akte përmbarimori, ose akte të autoriteteve publike.
4. Ekstrakt i thjeshtë/historik - merrni ekstraktin e biznesit me vulë elektronike. I thjeshti tregon gjendjen aktuale, historiku tregon çdo ndryshim nga regjistrimi. Përdoret shpesh në tendera dhe hapje llogarish bankare.
5. Certifikatë regjistrimi - dokumenti zyrtar i regjistrimit të biznesit.
6. Leje dhe licenca - aplikoni për leje dhe licenca biznesi.
7. Lëshim tituli - dokumente zyrtare titulli.
8. Revokim vullnetar - mbyllni biznesin me aplikim online.

Lidhja me ekositemin e e-shërbimeve tatimore: regjistrimi në QKB gjeneron NIPT-in, i cili shërben si emri juaj i përdoruesit në eFiling. Llogaria në eFiling aktivizohet ditën pas regjistrimit. Kjo zinxhir (QKB → NIPT → eFiling → deklarata e parë) është pika fillestare e çdo detyrimi tatimor dixhital në Shqipëri.

A e dini nëse punëdhënësi juaj paguan sigurimet shoqërore? Mund ta verifikoni në 2 minuta përmes e-Albania, pa shkuar askund. Ky e-shërbim i ISSH-së është ndër më të përdorurit.

Shërbimet Kryesore në e-Albania

Verifikimi i kontributeve (kodi 11167) - gjeneron certifikatë me vulë dixhitale që tregon kontributet e deklaruara dhe paguara nga punëdhënësi juaj, nga dhjetori 2011 e tutje. Ky shërbim ju ndihmon të zbuloni nëse punëdhënësi ka deklaruar kontributet por nuk i ka paguar, ose nuk i ka deklaruar fare.

Verifikimi për të vetëpunësuarit (kodi 4429) - informacion mbi kontributet e deklaruara dhe paguara si i vetëpunësuar, nga dhjetori 2011.

Shërbime Pensionesh

ISSH ofron përmes e-Albania: certifikata pensioni, aplikim për pension pleqërie, pension invaliditeti (KMCAP), pension familjar, mbyllje pensioni, dhe certifikata për kontribute bujqësore dhe vullnetare. Nëse preferoni ndihmë në person, mund të aplikoni edhe përmes zyrave ADISA.

Çfarë të Bëni nëse Kontributet Mungojnë

Nëse verifikimi tregon boshllëqe, veproni menjëherë: njoftoni punëdhënësin me shkresë zyrtare, raportoni te DRT-ja juaj, dhe ruani certifikatën si prove. E-SIG 025 (listëpagesa që dorëzohet çdo muaj në eFiling) përmban kontributet e sigurimeve shoqërore (16.7% punëdhënësi + 11.2% punonjësi = 27.9%). Këto të dhëna ushqejnë sistemin e ISSH.

Kontributet e sigurimeve shëndetësore (3.4%) që deklarohen në E-SIG 025 përmes eFiling ju japin të drejtën për shërbimet e FSDKSH-së. Ky e-shërbim i rëndësishëm mbulon kujdesin shëndetësor për çdo person të siguruar. Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor ofron çdo shërbim ekskluzivisht online që nga janari 2020.

Shërbimet Kryesore në e-Albania

Karta e Shëndetit - aplikoni dhe gjeneroni kartën online përmes e-Albania. Falas, pa dokumentacion shtesë. Karta e printuar online ka të njëjtën vlerë ligjore si ajo e lëshuar nga sportelet e FSDKSH. Pranohet nga çdo ofrues shërbimi shëndetësor i kontraktuar me Fondin. Nëse e merrni kartën për herë të parë, paraqituni te mjeku i familjes për verifikimin e regjistrimit në regjistrin elektronik.

Ndryshimi i mjekut të familjes - ndryshoni mjekun e familjes përmes e-Albania pa shkuar në FSDKSH.

Receta Ime - shikoni recetat e përshkruara nga mjeku, historikun e tyre, dhe barnat e rimbursueshme. Ky shërbim ju ndihmon të kontrolloni nëse receta juaj përfshin barna me rimbursim.

Shërbime për farmaci - aplikim për kontratë farmacie, lista e çmimeve të barnave të rimbursueshme, lista e sëmundjeve kronike.

Kush Kualifikohet

Çdo person, kontributet e të cilit paguhen rregullisht (si punonjës, i vetëpunësuar, ose vullnetarisht) ka të drejtë të përdorë shërbimet e FSDKSH. Kontributet shëndetësore (3.4%) deklarohen bashkë me sigurimet shoqërore në E-SIG 025 në eFiling. Pagesa e rregullt siguron akses në mjekun e familjes, barnare të rimbursueshme, dhe kujdes spitalor.

DPT ofron disa vegla e-shërbimesh që nuk kërkojnë llogari ose hyrje. Mund t'i përdorë kushdo, falas, në çdo moment.

3 Regjistrat Publikë

Regjistri i Borxhit Tatimor (tatime.gov.al/c/8/129/130/borxhi-tatimor) - lista e tatimpaguesve nën procedurë të mbledhjes me forcë sipas Nenit 91, Ligjit 9920/2008. Përditësohet çdo ditë. Njofton bankat, noterët, dhe regjistrat e pasurive për të bllokuar transferimet e aseteve.

Regjistri i Subjekteve Pasive (tatime.gov.al/c/8/129/132/subjekte-pasive) - bizneset jo-aktive. Një biznes bëhet pasiv nëse ndërpret aktivitetin 12 muaj, nuk deklaron 12 muaj, ose pezullohet nga QKB. Transaksionet me subjekte pasive përbëjnë shkelje administrative me gjobë 100% të vlerës së faturës.

Regjistri i Falimentit - subjektet për të cilat Administrata Tatimore ka filluar procedurat e falimentit sipas Ligjit 9920.

Para çdo transaksioni të rëndësishëm me një furnitor ose partner, kontrolloni NIPT-in e tyre në të tre regjistrat. Për shembull: nëse po lidhni kontratë me një furnitor të ri që kushton mbi 500,000 lekë, 30 sekondat e kontrollit mund t'ju kursejnë një gjobë sa vlera e faturës.

Tax-Test

Shërbimi "Tax-Test" në tatime.gov.al ju tregon menjëherë nëse keni detyrim për të deklaruar DIVA-n. Nuk kërkon hyrje në sistem dhe nuk mbledh të dhëna personale. Plotësoni pyetësorin dhe merrni përgjigjen në çast.

M-Tax eFiling (Aplikacioni Celular)

Aplikacioni falas M-Tax (Android dhe iOS) ju lejon të konsultoni të dhënat tatimore kudo. Hyni me NIPT-in dhe fjalëkalimin. Shikoni deklaratat, pagesat, dhe lajmet e DPT-së. Aplikacioni është vetëm për lexim: nuk mund të dorëzoni deklarata ose të aksesoni të dhënat e SelfCare përmes tij. Përdoreni si komplement të portalit desktop për verifikim të shpejtë.

Kanalet e Mbështetjes së DPT-së

• Live Chat në tatime.gov.al gjatë orarit zyrtar
• Call Center: 0800 00 02 (pa pagesë, ditëve të punës, 08:00-16:00)
• Linja e raportimit: 0800 14 14
• HelpDesk fiskalizimi: helpdesk.tatime.gov.al (përgjigje brenda 24 orëve)

Nëse sapo keni hapur biznes ose po planifikoni ta hapni, ndiqni këtë listë veprimesh. Brenda 48 orëve nga regjistrimi në QKB, do të keni çdo e-shërbim të konfiguruar.

Dita 0: Regjistrimi në QKB

Aplikoni përmes e-Albania për regjistrimin fillestar të biznesit. QKB lëshon vendimin brenda 24 orëve. Merrni NIPT-in dhe certifikatën e regjistrimit me vulë elektronike. Nëse aplikimi refuzohet (zakonisht për dokumentacion të mangët), njoftimi vjen përmes e-Albania brenda ditës.

Dita 1: Aktivizoni eFiling

Hyni në efiling.tatime.gov.al me NIPT-in si emër përdoruesi dhe fjalëkalimin "Tatimetemia12". Ndryshoni fjalëkalimin menjëherë. Ruajeni fjalëkalimin e ri në një vend të sigurt. Eksploroni modulet: filloni me Përfaqësuesit nëse doni të delegoni te kontabilisti.

Dita 1: Certifikata Dixhitale AKSHI

Nëse kualifikoheni për SelfCare (4 kushtet e VKM 220), aplikoni për certifikatën dixhitale AKSHI përmes e-Albania. Certifikata lëshohet zakonisht brenda 24-48 orëve. Pa këtë certifikatë nuk mund të hyni në mjedisin LIVE të SelfCare.

Dita 2: Konfiguroni SelfCare ose Softuerin e Fiskalizimit

Nëse kualifikoheni, filloni me mjedisin TEST të SelfCare për t'u familiarizuar me ndërfaqen. Lëshoni disa fatura prove. Pastaj kaloni në LIVE. Nëse nuk kualifikoheni, instaloni softuerin e certifikuar të fiskalizimit.

Dita 2: Regjistroni Punonjësit

Nëse keni punonjës, dorëzoni E-SIG 027 në eFiling brenda 48 orëve nga punësimi, minimumi 1 ditë para fillimit të punës.

Dita 3+: Lëshoni Faturën e Parë

Lëshoni faturën e parë përmes SelfCare ose softuerit. Fatura shfaqet në Platformën Qendrore të Faturave. Verifikoni që fiskalizimi funksionon duke kontrolluar faturën në platformë.

Ritmi Mujor dhe Vjetor

Çdo muaj: deklaroni TVSH-në brenda datës 14, dorëzoni E-SIG 025 brenda datës 20, paguani përmes e-Albania. Verifikoni në M-Tax nëse dëshironi kontroll nga telefoni.

Çdo vit: dorëzoni tatimin mbi fitimin dhe pasqyrat financiare brenda 31 marsit. Nëse keni punonjës me pagë mbi 1.2 milionë lekë në vit, sigurohuni që ata dorëzojnë DIVA-n individuale.

Nëse doni ndihmë me konfigurimin fillestar ose menaxhimin e vazhdueshëm të detyrimeve, na kontaktoni.